4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 09/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

459/018-2016

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.734.873/0001-77

2105/005-2016

0,00

355,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS - GABINETE

130,00

2,0000

65,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

10678/000-2016

2.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.040,00

Un.:

Quantidade:

1,1100

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - GABINETE

460,00

0,4200

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

02.00.03.092.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

428/000-2016 - 01

-204,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 428/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-204,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-204,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

02.00.03.092.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

2766/000-2016 - 01

-2.330,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2766/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.330,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.330,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

418/000-2016 - 01

-324,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 418/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-324,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-324,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

6610/000-2016 - 01

-1.570,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6610/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.570,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.570,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

10681/000-2016

7.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

6.120,00

Un.:

Quantidade:

3,3300

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

300,00

1,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO

1.380,00

1,2600

1.095,59

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

10682/000-2016

3.160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.600,00

Un.:

Quantidade:

0,9500

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO

460,00

0,4200

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

04.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

429/000-2016 - 01

-672,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 429/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-672,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-672,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

04.00.04.122.3.3.90.39.01

07.734.873/0001-77

5899/002-2016

0,00

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM

USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

04.00.04.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

10671/000-2016

5.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

4.080,00

Un.:

Quantidade:

2,2200

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - FINANÇAS

920,00

0,8400

1.095,60

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.421.435/0001-63

127

3440/004-2016

0,00

190,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

190,83

Un.:

Quantidade:

11,8900

16,04

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.02

10.421.435/0001-63

128

3439/004-2016

0,00

17.841,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

17.841,37

Un.:

Quantidade:

11,8900

1.500,01

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

62.577.929/0001-35

179

218/008-2016

0,00

2.145,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO

Vl.Total:

2.145,60

Un.:

Quantidade:

2,2200

966,01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

07.00.15.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

148

426/000-2016 - 01

-825,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 426/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-825,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-825,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

56.903.826/0001-15

148

2118/005-2016

0,00

225,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

45,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

07.734.873/0001-77

148

2119/002-2016

0,00

315,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH - TRÂNSITO

Vl.Total:

315,00

Un.:

Quantidade:

7,0000

45,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

07.00.15.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

148

10675/000-2016

3.160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.600,00

Un.:

Quantidade:

0,9500

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - TRÂNSITO

460,00

0,4200

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

08.00.15.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

193

424/000-2016 - 01

-274,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 424/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-274,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-274,00

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

08.00.15.452.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

217

5442/004-2016

0,00

6.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ,

Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - DE 02/08 A 01/09 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

6.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.800,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

08.00.15.452.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

217

6665/000-2016 - 01

-10,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6665/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-10,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

08.00.15.452.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

217

6666/000-2016 - 01

-529,33

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6666/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-529,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

-529,33

3444/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

07.263.330/0001-19

217

7022/002-2016

0,00

24.288,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de

empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação

constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

24.288,98

Un.:

Quantidade:

0,0800

291.467,67

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

217

7023/003-2016

0,00

32.277,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/08 A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

32.277,48

Un.:

Quantidade:

169.881,4800

0,19

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

217

9039/002-2016

0,00

1.698,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 07/08

A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.698,81

Un.:

Quantidade:

8.941,1100

0,19

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

09.00.18.541.3.3.90.30.01

05.809.243/0001-99

254

10701/000-2016

240,42

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MINI PAO DE QUEIJO

Vl.Total:

100,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

20,10

2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)

109,32

6,0000

18,22

3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA O WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA NO DIA 14/09/16 - DES.

AGRÁRIO

30,60

4,0000

7,65

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

09.00.18.541.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

253

10673/000-2016

3.160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.600,00

Un.:

Quantidade:

0,9500

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - DES. AGRÁRIO

460,00

0,4200

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

09.00.18.541.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

253

10674/000-2016

2.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.040,00

Un.:

Quantidade:

1,1100

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - DES. AGRÁRIO

460,00

0,4200

1.095,60

10009/2016

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

10.01.10.122.3.3.90.14.01

106.216.928-08

301

10687/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE

DO RIBEIRO EM IPORANGA - DIA 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

292

439/000-2016 - 01

-1.313,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 439/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.313,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.313,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

292

6981/000-2016 - 01

-112,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6981/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-112,00

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.690.346/0001-82

337

10553/000-2016 - 01

-1.620,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10553/0-2016 - MOTIVO: PROFISSIONAL INCORRETO

Vl.Total:

-1.620,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.620,00

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.690.346/0001-82

337

10691/000-2016

810,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem

utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados

nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h

(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne

branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no

buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro,

lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço

ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados

Vl.Total:

810,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

27,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DA MÉDICA LIUVIMA SANCHES

RAMIREZ - PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.01

03.746.990/0001-08

323

10533/000-2016 - 01

-2.706,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10533/0-2016 - MOTIVO: PROFISSIONAL INCORRETO

Vl.Total:

-2.706,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.706,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

341

438/000-2016 - 01

-166,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 438/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-166,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-166,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

363

3180/002-2016

0,00

225,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR

DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

45,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

341

3184/007-2016

0,00

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD

RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

341

3186/005-2016

0,00

585,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

450,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

135,00

3,0000

45,00

7208/2015

Pregão Presencial

L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

08.355.660/0001-05

365

10692/000-2016

2.059,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência

energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável;

Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade

externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer,

Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na

parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER

XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO PSF XANGRILÁ -

C/C 331-8 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.059,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.059,00

7208/2015

Pregão Presencial

L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

08.355.660/0001-05

365

10693/000-2016

6.177,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência

energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável;

Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade

externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer,

Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na

parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER

XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

6.177,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

2.059,00

7208/2015

Pregão Presencial

L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

08.355.660/0001-05

365

10694/000-2016

2.059,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência

energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável;

Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade

Vl.Total:

2.059,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.059,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer,

Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na

parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER

XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - DO PSF JARDIM

SÃO PAULO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

1272/2016

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

129.422.448-44

432

1960/000-2016 - 01

-1.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1960/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.500,00

10008/2016

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

106.216.928-08

432

10689/000-2016

1.093,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - ESTIMATIVA DE VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS

ALEXANDRINODIA DIAS PARA REALIZAR 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA

HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.093,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.093,20

10007/2016

Outros/Não Aplicável

BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

230.567.718-97

374

10688/000-2016

109,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - REALIZAR RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA COM

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO "ILHA JOVEM" EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 24/08/2016, SAÍDA

ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 25/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

31,56

4,0000

7,89

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

378

437/000-2016 - 01

-70,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 437/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-70,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-70,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

378

3179/003-2016

0,00

260,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E

FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

260,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

65,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

455

3187/005-2016

0,00

1.485,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS

VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL

5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

1.260,00

14,0000

90,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

455

3188/008-2016

0,00

1.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,

LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA

DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL

EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS

AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO

DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624,

MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR

DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.800,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

90,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

378

9748/000-2016 - 01

-5,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9748/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-5,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-5,00

197/2016

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

61.610.283/0001-88

489

9711/001-2016

0,00

226,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

226,50

Un.:

COMP

Quantidade:

1.510,0000

0,15

4774/2016

Pregão Presencial

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

43.295.831/0001-40

489

10690/000-2016

538,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha

longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

538,80

Un.:

AMP

Quantidade:

60,0000

8,98

9683/2016

Outros/Não Aplicável

ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

422.090.338-02

541

10685/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUCIANO DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E

DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO

PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

9976/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

159.045.758-74

541

10686/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 28 DE

AGOSTO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

9687/004-2016

0,00

7.426,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP

Vl.Total:

996,00

Un.:

MÇ

Quantidade:

300,0000

3,32

2 - ALHO - CEAGESP

639,60

40,0000

15,99

3 - BANANA NANICA - CEAGESP

4.977,25

2.315,0000

2,15

4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP

414,75

105,0000

3,95

5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - CRECHE 25,36%, CRECHE NOSSO NINHO 4,89%, EMEI 19,13%, EMEI NOSSO

NINHO 0,75%, EMEF 46,95%, APAE 1,39%, EJA 1,39%, AEE MUNICIPAL 0,99% E QUILOMBOLA 0,99% -

EDUCAÇÃO

399,00

100,0000

3,99

9905/2016

Dispensa

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.347.228/0001-40

559

10670/000-2016

81.937,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - Embalagem de 1kg, aluminizada. Ingrediente: leite em pó integral,

emulsificante lecitina de soja, podendo ou não conter adição de vitaminas. Não deve conter glúten. Embalagem

primaria: sacos plásticos metalizados atóxicos, hermeticamente fechados por termossoldagem ou latas com

folhas de flanders com verniz sanitário. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30

(trinta) dias da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto deverá

atender as legislações vigentes. - DISP. LICITAÇÃO 056/2016 - PERÍODO DE 02 MESES - CONT. 101/2016 -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

81.937,50

Un.:

Quantidade:

3.450,0000

23,75

9784/2016

Dispensa

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

04.129.992/0001-02

559

10697/000-2016

7.975,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1

MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO

NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.975,00

Un.:

Quantidade:

290,0000

27,50

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

591

2468/007-2016

0,00

540,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

450,00

3,0000

150,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.361.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

591

5612/000-2016 - 01

-4.243,36

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5612/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.243,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.243,36

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

632

5567/000-2016 - 01

-1.020,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5567/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.020,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.020,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

632

5568/000-2016 - 01

-4.625,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5568/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.625,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.625,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

632

10683/000-2016

5.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

4.080,00

Un.:

Quantidade:

2,2200

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

920,00

0,8400

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

632

10684/000-2016

66.360,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

54.600,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

2.100,00

8,4300

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

9.660,00

8,8200

1.095,60

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

11.00.12.365.3.3.90.39.05

03.487.823/0001-81

632

10695/000-2016

1.456,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. Cardan

Vl.Total:

249,02

Un.:

Quantidade:

3,3000

75,46

2 - PLAINAR. Volante motor

377,30

5,0000

75,46

3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. Embreagem - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EHE 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE

DESCONTO - TOTAL DE R$ 1.456,38 - EDUCAÇÃO

830,06

11,0000

75,46

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

11.00.12.365.3.3.90.39.05

03.487.823/0001-81

632

10696/000-2016

339,57

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EEF 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE DESCONTO - TOTAL DE R$

339,57 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

339,57

Un.:

Quantidade:

4,5000

75,46

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

05.809.243/0001-99

722

9801/003-2016

0,00

194,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)

Vl.Total:

163,98

Un.:

Quantidade:

9,0000

18,22

2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO -

ASSISTÊNCIA

30,60

4,0000

7,65

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

725

419/000-2016 - 01

-181,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 419/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-181,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-181,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

725

5710/000-2016 - 01

-1.035,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5710/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.035,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.035,01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

725

10672/000-2016

5.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

4.080,00

Un.:

Quantidade:

2,2200

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - ASSISTÊNCIA

920,00

0,8400

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

725

10680/000-2016

6.320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

5.200,00

Un.:

Quantidade:

1,9000

2.729,95

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - ASSISTÊNCIA

920,00

0,8400

1.095,60

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

14.00.08.241.3.3.90.30.01

05.809.243/0001-99

731

10699/000-2016

333,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Vl.Total:

333,00

Un.:

Quantidade:

150,0000

2,22

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

- ASSISTÊNCIA

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

737

8793/000-2016 - 01

-117,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8793/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-117,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-117,60

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

739

2102/007-2016

0,00

2.465,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

1.395,00

Un.:

Quantidade:

31,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

585,00

13,0000

45,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS

260,00

4,0000

65,00

4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

225,00

5,0000

45,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

16.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

809

427/000-2016 - 01

-125,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 427/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-125,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-125,00

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI

16.00.08.244.3.3.90.39.01

18.524.167/0001-17

809

10421/001-2016

0,00

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO

064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

PROF.

Quantidade:

1,0000

5.000,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

16.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

809

10679/000-2016

5.040,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Vl.Total:

3.920,00

Un.:

Quantidade:

6,6700

588,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - FUNSSOL

920,00

0,8400

1.095,60

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

17.00.13.122.3.3.90.30.01

05.690.346/0001-82

821

10700/000-2016

270,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem

utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados

nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h

(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne

branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no

buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro,

lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço

ou tarifa extra.

*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa.

Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO NO

MUNICÍPIO FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PROJETO DO POTENCIAL CICLOTURÍSTICO - CULTURA

Vl.Total:

270,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

27,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

824

425/000-2016 - 01

-786,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 425/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-786,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-786,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

17.00.13.122.3.3.90.39.01

07.734.873/0001-77

824

2104/004-2016

0,00

265,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

45,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CULTURA

130,00

2,0000

65,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

824

10676/000-2016

2.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.040,00

Un.:

Quantidade:

1,1100

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - CULTURA

460,00

0,4200

1.095,60

159/2016

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

824

10698/000-2016

8.920,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO

Vl.Total:

6.011,36

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

4,0000

1.502,84

2 - CESSÃO DE TENDA 3X3 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - ESTRUTURA PARA

SER UTILIZADA NA FESTA DAS NAÇÕES - CULTURA

2.908,80

DIÁRI

12,0000

242,40

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

18.00.27.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

859

5725/000-2016 - 01

-705,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5725/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-705,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-705,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

18.00.27.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

859

10677/000-2016

5.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

4.080,00

Un.:

Quantidade:

2,2200

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO

CONTRATO - ESPORTES

920,00

0,8400

1.095,60

5074/2016

Pregão Presencial

LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE

EVENTOS

18.00.27.812.3.3.90.39.01

13.427.736/0001-92

871

9407/002-2016

0,00

10.868,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no

período da noite, durante a semana.

Modalidade: Futsal

Categoria: Amador Masculino

Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)

Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista

Vl.Total:

3.680,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

230,00

2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos

finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo:

40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO

MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES

7.188,64

16,0000

449,29

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

18.00.27.812.3.3.90.39.01

14.287.654/0001-52

865

10669/000-2016

6.313,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

3.156,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.156,90

2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. AGOSTO/2016 -

ESPORTES

3.156,90

1,0000

3.156,90

Outros/Não Aplicável

CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME

218810102

11.294.841/0001-75

5397

579/000-2016

7.947,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 61 - 72.249,04

Vl.Total:

7.947,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.947,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 12 de Setembro de 2016.

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